Internkontrollsystem

 

 

1.1 Hensikten med internkontrollsystemet er at vi skal ha retningslinjer for hvordan vi skal gjennomføre våre oppdrag til beste for kunde, miljø og oss selv.

Kvalitetssystemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 9001 "System for kvalitetsstyring".
HMS-systemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 14001 "Miljøstyringssystemer" og Internkontrollforskriftens § 5.

Systemets omfang er begrenset til å gjelde GeoNords aktiviteter i henhold til prosessbeskrivelse.
Aktiviteter og arbeidsoppgaver under ekstern ledelse, omfattes av oppdragsgivers HMS- Kvalitets-og sikkerhetsrutiner.

Systemet omfatter også kontroll med revisjons-, økonomi- og regnskapstjenester.
Som illustrert i figuren styrer vi etter følgende prinsipper:
Planlegge--Utføre--Kontrollere--Korrigere
Våre styringsdokumenter identifiseres etter hvor i forbedringsprosessen de er forankret, og hvilken prosess og avdeling de gjelder for.
Kvalitets-prosedyrer identifiseres med K, Eksempel: D-805 K Prosesskart Marked

Systemet er dokumentert med prosedyretekst med tilhørende bilag og skjemaer/sjekklister.
Bilagene er utdypende tekst om spesielle temaer, mens skjemaer/sjekklister er dokumenter som skal fylles ut.

Videre finnes lover og forskrifter, fagspesifikke prosedyrer og sjekklister.

Hver enkelt ansatt har ansvaret for å følge kvalitetssystemet og benytte dette i det daglige arbeidet.

Alle i GeoNord skal forholde seg til følgende dokument - Retningslinjer for kvalitetsledelse.

Det er hver ansatts ansvar til en hver tid å benytte siste versjon av et kvalitets- eller miljøviktig dokument. Det er utarbeidet en oversikt over kvalitetsviktige dokumenter og i hvilken perm/register disse er plassert. Det er i denne oversikten angitt om et dokument, register etc. finnes i elektronisk form på intranett, , eller om utgaven er i papirformat.

Oversikten heter Fortegnelse-kvalitetsdokumenter.

 

Oversikt over attester og sertifikat i GeoNord.

 

1.2 Mål

Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen.

Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder. Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi.

 

1.3 Organisering

Daglig leder har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter virksomheten er underlagt, følges opp.

Arbeidsleder har ansvar for å følge opp og iverksette tiltak under sitt område og rapporterer til daglig leder.

Alle ansatte har ansvar for å melde fra til nærmeste overordnede om saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet som ikke løses direkte.

 

1.4 HMS

 

Vårt HMS-system tilfredstiller kravene i det lovpålagte internkontrollsystemet, som også ivaretar ytre miljø.

 

HMS-systemet er implementert i Kvalitetssystemet og HMS-styringsdokumentene identifiseres etter samme prinsipp som i figuren over, men identifiseres i tillegg med initialene HMS i filnavnet.

Eksempel: HMS-02-1 Opptreden ved ulykke

 

Felles prosedyrer identifiseres med HMSK

 

Eksempel: A-1001 HMSK Avviksbehandling

 

Vi benytter eget elektronisk prosjektstyringssystem med innebygget modul for kvalitetsstyring